Контроль соблюдения технологической дисциплины

  • автор:

Контроль технологической дисциплины

Главная » Менеджеру » Контроль технологической дисциплины

Статью подготовил категорийный менеджер по работе с ключевыми клиентами Умберг Эмиль Дмитриевич. Связаться с автором


Вернуться назад на Технологический контроль
Технологическая дисциплина – это соблюдение точного соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям конструкторской и технологический документации (по ГОСТ 14.004-74).
Важным условием обеспечения качества продукции в процессе производства является соблюдение технологической дисциплины при выполнении каждой операции.
Состояние технологической дисциплины зависит от совокупности организационно-технических условий (организация рабочих мест, квалификация персонала, используемое оборудование, технология). Среди этих условий особое значение имеет организация контроля технологической дисциплины, заключающаяся в систематической проверке характеристик и режимов производства.
Основой технологической дисциплины являются:
– выполнение требований технологической, конструкторской и нормативной документации;
– укомплектованность рабочих мест средствами технологического оснащения в соответствии с технологической, конструкторской и нормативной документацией.
Технологическая дисциплина является необходимым условием и основой обеспечения качества изготовляемой продукции в соответствии с требованиями технологической, конструкторской и нормативной документации.
Целью контроля технологической дисциплины является:
– предупреждение возможных нарушений технологических процессов исполнителями работ;
– предотвращение выпуска продукции не соответствующей требованиям технологической, конструкторской и нормативной документации;
– предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования, технологической оснастки, средств измерений;
– предотвращение производственного травматизма;
– уменьшение издержек производства и повышение культуры производства;
– улучшение организации производства и охраны окружающей среды.
При контроле технологической дисциплины должны решаться следующие основные задачи:
а) определение соответствия технологического процесса изготовления изделия требованиям технологической, конструкторской и нормативной документации;
б) определение характера и вида причин выявленных нарушений;
в) разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений, а также совершенствованию технологического процесса;
г) определение показателей технологической дисциплины.
При контроле технологической дисциплины проверяют:
– изделия и составные части;
– технологические процессы, технологические операции;
– средства технологического оснащения;
– рабочие места и/или участки, цеха, склады, лаборатории;
– правильность расходования материалов.
Объекты контроля и состав основных контролируемых признаков должны соответствовать указанным в таблице.
Объекты контроля. Состав основных контролируемых признаков:

Объекты контроля

Состав контролируемых признаков

Технологический процесс

Качественные и количественные характеристики, в том числе: точность и стабильность, последовательность выполнения операций, применяемых средств технологического оснащения; режим обработки, межоперационные припуски; соответствие материалов, полуфабрикатов, заготовок, вспомогательных материалов требованиям ТД, содержание и методы входного, операционного и приемочного контроля; правильность выполнения транспортных операций, условия хранения; безопасность труда, соблюдение производственной гигиены и др. требования ТД, НД по организации производства; соблюдение правил расходования всех видов энергии; затраты всех видов ресурсов; устранение замечаний, выявленных при предыдущей проверке; наличие изолятора брака.

Деталь, сборочная единица, комплект, комплекс

Геометрические параметры, физико-химические параметры, внешние и внутренние дефекты, клейма, маркировка, сопроводительные документы (ярлыки, бирки, сертификаты, технологические паспорта, карты изменений, протоколы испытаний, журналы контроля), их наличие и правильность заполнения, полнота проведения испытаний, правильность установки изделий; маркировка, упаковка и комплектность поставки изделий заказчику.

Исполнители технологического процесса

Соответствие квалификации исполнителя, предусмотренной в ТД.

Технологическая и конструкторская документация

Наличие на рабочем месте, степень изношенности, состав, комплектность, оформление, своевременность и правильность внесения изменений. Соответствие технологического процесса требованиям КД и ЕСТД.

Средства технологического оснащения

Условия хранения, эксплуатации; наличие и выполнение графиков предъявления СИ, СК, ИО в УГМетр; паспорта и бирки, удостоверяющие годность оборудования и оснастки; наличие и состояние дублирующей оснастки; состояние оборудования, оснастки, инструмента, СИ, СК, ИО и соответствия порядка их эксплуатации установленным требованиям; соответствие применяемого оборудования, оснастки, СК, СИ, ИО, инструмента КД, ТД изготовляемых изделий.

Рабочее место

Соответствие и расположение оборудования, оснастки, тары, энергосистем и энергоносителей требованиям планировки и технологического процесса; выполнение требований по межоперационному хранению материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых изделий и средств технологического оснащения; санитарное состояние и культура рабочего места, в том числе порядок, чистота, отсутствие на рабочих местах посторонних предметов, эстетичное состояние; безопасность и условия труда; наличие средств индивидуальной защиты. Наличие контрольных листов и карт статистического анализа результатов выполнения технологической операции (для операций, подвергнутых статистическому регулированию).

Устанавливаются следующие виды контроля технологической дисциплины:
· повседневный;
· периодический;
· летучий;
· ведомственный;
· инспекционный;
· представителем заказчика;
· специальный.
Повседневный контроль технологической дисциплины проводят в целях регулярного контроля за соблюдением технологической дисциплины всего производства.
Периодический контроль технологической дисциплины проводят с целью профилактики нарушений технологической дисциплины и оценки эффективности повседневного контроля.
Летучий контроль проводится на особо ответственных операциях, определяющих качество продукции, в случаях повышенного выхода бракованной продукции, а также при наличии дефектов на приемо-сдаточных и периодических испытаниях, но не менее 1 раза в квартал.
Ведомственный контроль технологической дисциплины проводит ведомственная комиссия по специальному указанию вышестоящей организации.
Инспекционный контроль проводится инспекционной группой по графику, утвержденному заместителем генерального директора по качеству, по распоряжению технического директора или вышестоящей организации с целью проверки соблюдения технологической дисциплины, качества изготовляемой продукции и проверки эффективности ранее выполняемого контроля.
Специальный контроль технологической дисциплины проводит цеховая (или заводская) комиссия по разрешению руководства предприятия или по предложению представителя заказчика, а также при выявлении значительного брака.
Контроль производства продукции и технологической дисциплины представителем заказчика осуществляется с целью обеспечения выпуска продукции, соответствующей нормативной документации, предупреждения производственного брака, получения информации о качестве изделий и состоянии технологических процессов. Контроль проводит представитель заказчика с участием представителя ОТК и служб предприятия (цеха).
Нарушением технологической дисциплины не является:
– работа на оборудовании, приспособлении или с инструментом (кроме средств измерений) отличном от указанного в технологическом процессе, но обеспечивающим класс точности изделия согласно конструкторской документации, не ухудшающем его качества, культуры производства, и не ведущем к увеличению трудоемкости изготовления. Отступление должно быть согласовано с цеховым технологом с соответствующей записью в технологическом паспорте или во временном маршрутном технологическом процессе;
– несоответствие нормативной документации на материалы конструкторской и технологической документации без изменения марки материала и сортамента.
Виды, периодичность, объем и объекты контроля технологической дисциплины устанавливаются в зависимости от вида продукции, продолжительности, точности, стабильности и других особенностей технологического процесса, материалов, анализа брака, рекламаций и замечаний от потребителей, результатов предшествующих контролей технологической дисциплины, по которым имелись замечания за истекший период.

Технический контроль
Технологический процесс
Внешний контроль
Контроль услуг
Контроль информации


| | Вверх

Р 50-609-48-88Рекомендации. Контроль технологической дисциплины. Общие положения

Всесоюзный научно-исследовательский институт по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Горьковский филиал

РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Р 50-609-42-88

1

ГруппаТ 51

УДК 654.58:620.1:006.354 ОКСТУ ООП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Государственным Комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Горьковского филиала ВНИИНМАШ №94 от 21.12.1988

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ I квартал 1995 г.

4. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение документа, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения

ГОСТ 12997-84

1.2

2

1. Классификация методов технического диагностирования

2. Классификация средств технического диагностирования

3

РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Р 50-609-42-88

Настоящие рекомендации распространяются на методы и средства технического диагностирования (далее СТД) машин и оборудования и устанавливают их классификацию.

Конкретные методы и СТД могут применяться в сочетании различных ниже приведенных классификационных признаков.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Методы технического диагностирования объектов подразделяются по следующим признакам:

1.1. Решаемым в процессе диагностирования задачам: определение вида технического состояния объекта диагностирования; поиск места отказа, неисправностей;

поиск причин отказа или неисправностей;

прогнозирование технического состояния объекта диагностирования.

1.2. Способу воздействия на объект диагностирования: функциональное диагностирование;

тестовое диагностирование.

1.3. Способу контролируемых параметров и свойств: параметрические;

по качественным признакам.

1.4. Видам контролируемых параметров: структурные;

косвенные.

1.5. Виду изменения параметров объекта: дискретные методы диагностирования объектов;

4

непрерывные методы диагностирования объектов; бесконтактные.

1.6. Виду диагностической модели объекта: феноменологическая;

физическая;

имитационная;

математическая.

1.7. Способам обнаружения и выделения информативных параметров: амплитудный;

частотный; фазовый; временной; форма импульса; пространственный.

1.8. Полноте диагностирования объектов: безразборный;

с частичной разборкой;

поагрегатный;

поэлементный;

с заменой диагностируемых элементов на элементы с известным техническим состоянием.

1.9. Использованию накопленной информации для постановки диагноза: без использования накопленной информации;

с использованием накопленной информации; с использованием адаптивных методов.

1.10. Математическим методам распознавания технического состояния: экспертный;

Байеса;

последовательного анализа;

5

минимального числа ошибочных решений;

минимакса;

наибольшего правдоподобия.

1.11. Метода определения диагностических признаков: линейные методы;

разделения в пространстве диагностических признаков; ориентированных графов; потенциальных функций; потенциалов;

стохастической аппроксимации;

метрические;

логические.

1.12. Методам прогнозирования технического состояния: аналитические;

вероятностные;

классификации.

1.13. Степени охвата объекта диагностированием: общего диагностирования;

локального диагностирования.

2. классификация средств технического диагностирования

Средства технического диагностирования подразделяются по следующим признакам:

2.1. Виду используемых средств: аппаратурные;

программные (при использовании микропроцессоров и ЭВМ); карты диагностирования.

2.2. Группам диагностируемых объектов: двигатели и их составные части; электрооборудование;

6

пневмогидравлические системы;

подвески и системы амортизации; элементы конструкций; трансмиссии; тормозные устройства; устройства автоматики;

электронные и микропроцессорные системы и ЭВМ; средства связи и сигнализации.

2.3. Области применения: специализированные; универсальные.

2.4. Видам контролируемых параметров и свойств объекта: геометрические;

механические;

теплофизические;

пневмогидравлические;

электрические;

магнитные;

электромагнитные;

виброакустические;

оптические;

временные и частотные; форма импульса; химические.

2.5. Наличию средств измерения: содержащее средство измерения;

не содержащее средство измерения.

7

2.6. Виду конструктивного исполнения:

пульт;

тестер;

диагностический анализатор; диагностический стенд; диагностический комплекс.

2.7. Мобильности: переносные; передвижные; стационарные.

2.8. Отношению к объекту диагностирования: внешние;

встроенные;

бортовые (для транспортных средств); наземные;

временно встроенные; частично встроенные.

2.9. Виду связи между первичными преобразователями и обрабатывающим устройством СТД: специально созданные каналы связи;

использование каналов связи других устройств; использование каналов связи общего пользования;

использование в качестве каналов связи окружающей среды, токопроводящих элементов конструкций, трубопроводов.

2.10. Числу каналов диагностирования: одноканальные; многоканальные.

2.11. Степени механизации и автоматизации:

ручные;

8

автоматизированные;

автоматические.

2.12. Виду выдаваемой информации: световая;

звуковая;

показывающая;

печатная.

2.13. Устойчивости к воздействию окружающей среды, механическим воздействиям, температуры и влажности, синусоидальных вибраций — по ГОСТ 12997-84.

2.14. Степени воздействия на объект: активные;

пассивные.

2.15. Способу обработки информации: последовательные; параллельные;

параллельно-последовательные.

2.16. Способу получения информации о состоянии объекта: по совокупности параметров;

реакции на выходе объекта.

2.17. Форме взаимодействия с объектом диагностирования: контактные;

бесконтактные.

Управление производством и обслуживанием. Контроль соблюдения технологии

Управление

производством и обслуживанием.

Контроль соблюдения технологии

ПСК-017

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

1 область применения

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРОК

4 УЧЕТ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

5 ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ А АКТ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УТВЕРЖДЕННОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ЦЕХЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ГРАФИК ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ОСНАСТКИ

ОБОРУДОВАНИЯ

6 Лист согласования

Лист регистрации изменений

№ изменения

Дата ввода в действие

Подпись отв. лица

1 Область применения

1.1 Настоящая процедура распространяется на технологические процессы основного производства, применяемые на .

1.2 Процедура устанавливает основные требования к организации проверок соблюдения технологических процессов в соответствии с действующей документацией, порядок проверок и оформления результатов проверок, а также ответственность лиц за соблюдение технологической дисциплины.

2 Общие положения

2.1 На определены и спланированы процессы производства, монтажа и обслуживания, непосредственно влияющие на качество продукции. Одним из процессов производства является соблюдение технологической дисциплины.

2.2 Проверка соблюдения технологической дисциплины является основной обязанностью производственной администрации и технологической службы ОТК .

2.3 Ответственность за соблюдение технологической дисциплины несут производственный рабочий, старший и производственный мастера, технологи, начальник цеха.

2.4 Соблюдение технологической дисциплины – технологический контроль на стадии изготовления продукции должен охватывать весь технологический процесс и его результаты, носить предупредительный характер, предотвращать попадание дефектных заготовок и изделий на последующие этапы изготовления.

2.5 При технологическом контроле решают задачи проверки соответствия качества готовых изделий (детали, сборочные единицы, комплекты) требованиям, установленным в конструкторской и технологической документации, консервации изделий, пригодности к транспортированию и использованию.

3 Организация проверок

3.1 Организацию и руководство работой по проверке соблюдения технологической дисциплины осуществляют заместитель генерального директора по производству, начальник ОТК и начальник ОГТ.

3.2 Устанавливаются следующие виды проверок соблюдения действующей технологии:

— планово – периодические проверки;

— внеплановые, внезапные и повторные проверки;

— сквозные проверки;

— текущие проверки;

— внутренний аудит.

3.3 Планово – периодические проверки проводятся согласно утвержденного графика проверки соблюдения технологической дисциплины и состояния технологической оснастки. Проверка осуществляется комиссией в составе представителей ОГТ, ОТК и технологов цеха.

Отвлечься на Знакомства или Получить полный текст

3.4 Внеплановые, внезапные и повторные проверки проводятся по решению руководства в случае выявления брака в производстве, являющегося следствием нарушения технологической дисциплины.

3.5 Сквозная проверка проводится по изделию или группе изделий и включает в себя контроль производства по всей технологической линии, начиная с входного контроля материалов и кончая испытанием готовой продукции на соответствие техническим условиям и стандартам.

Сквозные проверки производятся при обнаружении повторяющегося брака в производстве, а также при поступлении в производство материалов, ведущих к снижению качества продукции, о чем делается запись в разрешении на отклонение.

3.6 Внеплановые и сквозные проверки проводятся комиссией с привлечением специалистов ОГТ, ОТК и технологов. При необходимости в комиссию могут быть включены специалисты других служб предприятия.

Состав комиссии утверждается заместителем генерального директора по производству ОАО.

3.7 Текущие проверки соблюдения технологического процесса проводятся контролером ОТК согласно контрольных операций техпроцесса.

3.8 Внутренний аудит проводится по ПСК-004 Процедура управления внутренними аудитами.

3.9 Проверка соблюдения технологической дисциплины включает в себя:

— наличие и состояние технической документации в цехах и на рабочих местах;

— своевременность и правильность внесения изменений в технологическую документацию;

— оснащение технологических операций оборудованием, контрольно – измерительной аппаратурой и инструментом;

— наличие бирок, сертификатов и других сопроводительных документов на материалы;

— технологическая точность оборудования и контрольно – измерительного инструмента;

— состояние оборудования;

— состояние технологической оснастки;

— правильность выполнения технологических операций;

— соответствие режимов обработки установленным в технологическом процессе;

— соответствие деталей и сборочных единиц конструкторской документации.

3.10 Состав контролируемых признаков должен соответствовать требованиям НД, КД и ТД.

3.11 Устанавливаются следующие объекты контроля: материал, полуфабрикат, заготовка, деталь, сборочная единица, комплект, технологический процесс.

3.12 Состав контролируемых признаков в процессах контроля в зависимости от объекта контроля должен соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Объект контроля

Состав контролируемых признаков

Материал, полуфабрикат, заготовка и комплектующие изделия

Деталь

Сборочные единицы

Технологический процесс

Согласно НД, КД и ТД

Геометрические параметры, физико-химические параметры, внешние и внутренние дефекты

Геометрические параметры, физико-химические параметры, внешние и внутренние дефекты

Качественные и количественные характеристики

Примечание – При контроле технологических процессов проявляются: параметры вспомогательных материалов, средства технологического оснащения, в том числе средства контроля, технологическая дисциплина, точность и стабильность технологических процессов, характеристики условий.

Отвлечься на Знакомства или Получить полный текст

4 Учет и анализ состояния технологической дисциплины

4.1 По результатам проверок соблюдения технологической дисциплины членами комиссии составляется акт (Приложение А).

4.2 ОГТ акты передает соответствующим службам для устранения замечаний.

4.3 Запись в акте должна быть ясно сформулирована и должна фиксировать лишь сущность проверки, а именно – имеет место нарушение или нет, если имеет место, то его содержание.

4.4 Цеха основного производства контролируются один раз в квартал.

Проведение контроля на участке намечается технологом, ответственным за технологию изготовления продукции в данном цеху.

4.5 Все цеха, подлежащие ежеквартальному технологическому контролю, отражены в «Графике проверки соблюдения технологических процессов, оснастки и оборудования» (Приложение Б), который разрабатывается отделом главного технолога и выдается в ОТК и в цеха основного производства.

4.6 График технологического контроля должны подписывать главный технолог, главный конструктор, начальник ОТК.

4.7 Подписанный и согласованный график должен утверждаться заместителем генерального директора по производству.

4.8 Технологический контроль должны осуществлять: главный технолог или технологи ответственные за технологию изготовления продукции в данном цеху.

4.9 Анализ состояния технологической дисциплины проводит ОГТ.

4.10 Акты проверок соблюдения технологической дисциплины хранятся в архиве ОГТ в течение трех лет.

5 Принятие мер по ликвидации нарушений

5.1 Нарушения технологии, которые возможно устранить регулировкой, настройкой, заменой инструмента и т. п., подлежат устранению немедленно.

5.2 При обнаружении нарушения технологии, которое влияет на качество готового изделия и устранить которое невозможно немедленно, выполнение операции должно быть остановлено технологами цеха по согласованию с главным технологом и начальником ОТК до устранения обнаруженного нарушения. Начальники цехов должны разработать планы мероприятий, направленные на устранение замечаний, выявленных при проверке соблюдения технологической дисциплины и доводить до сведения главного технолога и начальника ОТК об устранении нарушений. Продолжение выполнения операции допускается только после устранения нарушения с разрешения начальника ОТК.

5.3 Выполнение операции по результатам проверки соблюдения технологической дисциплины может быть прекращено начальником ОТК в случаях:

— неоднократных нарушений технологического процесса;

— непринятия мер руководством цеха к немедленному устранению нарушения технологического процесса и административных мер к нарушителям.

5.4 В тех случаях, когда в акте проверки соблюдения технологического процесса отмечено повторное нарушение, ОТК выносит данный вопрос на совещание по качеству, проводимое с участием Высшего руководства.

6. Лист согласования

Заместитель генерального директора по производству

Заместитель генерального директора по экономике

Заместитель генерального директора по коммерции

Заместитель генерального директора по общим вопросам

Начальник юр. отдела

Приложение А

(рекомендуемое)

Предприятие _________________________________________________________________________

А К Т

проверки соблюдения утвержденного технологического процесса в цехе

Наименование изделия и шифр_______________________________________________________________

Наименование детали и номер чертежа________________________________________________________

Комиссия в составе ________________________________________________________________________

указываются должности и фамилии

представителей технологических служб

и представители ОТК _______________________________________________________________________

Выводы __________________________________________________________________________________

Заключение главного технолога ______________________________________________________________

(подпись)

Решение заместителя генерального директора по производству предприятия ________________________

(подпись)

КST Уз 11.05.046 — 2000

Приложение Б

(обязательное)

Проверки соблюдения технологических процессов, оснастки, оборудования

Главный технолог

Начальник ОТК

Составил:

Примечание – Данные о проверке техпроцесса представлять в ОТК позднее 5 числа следующего месяца. При проверке техпроцесса отделом главного технолога представителем ОТК на участке является начальник соответствующего цеха.

Система менеджмента качества

  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Обозначения и сокращения
  4. Общие положения
  5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Форма бланка проверки готовности к работе (ОК?)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (обязательное) Форма листа журнала повседневного надзора
  • ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма бланка экрана качества
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Форма бланка проверки технологической дисциплины в цехе
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Форма бланка графика периодического контроля технологической дисциплины
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Форма бланка акта КТД
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 (рекомендуемое) Форма бланка акта КТД
  • ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Форма листа журнала регистрации актов КТД
  • Подписи
  • Лист регистрации изменений
  • Лист ознакомления

Настоящий стандарт является документом рабочего уровня.

Стандарт устанавливает порядок планирования, проведения контроля технологической дисциплины на производстве и порядок оформления результатов проведенных проверок.

Положения настоящего стандарта распространяются на деятельность Дирекции по производству, ОГТ и ОТК, СК и ТС.

Ответственность за выполнение настоящей инструкции несут Главный технолог и начальник ОТК предприятия

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта учтены требования и рекомендации НД:

  • СТП СМК «Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.»
  • СМК «Управление несоответствующей продукцией. Положение о комиссии по принятию решений.»
  • СТП СМК «Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения.»
  • СТП СМК «Внутренние аудиты. Основные положения.»
  • СМК «Положение учета‚ выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия»

3 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ДК — Директор по качеству
  • КТД — контроль технологической дисциплины
  • НД — нормативный документ
  • ОГТ — Отдел Главного технолога
  • ОТ — охрана труда
  • ОТК — отдел технического контроля
  • СК — служба качества
  • СМК — система менеджмента качества
  • ТД — технологическая дисциплина
  • ТС — технологическая служба

4 Общие положения

4.1 Контроль соблюдения технологической дисциплины состоит в проверке технологических процессов предприятия на соответствие требованиям, установленным в технологической, конструкторской и иной нормативной документации.

4.2 Объекты контроля и состав обычно контролируемых параметров приведены в Таблице 1.

Таблица1

Объект контроля Состав контролируемых и наблюдаемых параметров
Технологический процесс
  • Качественные и количественные характеристики, в том числе: точность и стабильность; последовательность выполнения операций; применяемые средства технологического оснащения.
  • Режимы обработки, соответствие материалов и полуфабрикатов требованиям технической документации.
  • Условия хранения продукции; безопасность труда соблюдение производственной гигиены и других требований технологической и иной документации по организации производства.
Деталь, сборочная единица, изделие
  • Геометрические, физико-химические и функциональные параметры, внешние и внутренние дефекты, клейма, маркировка.
  • Сопроводительные документы (ярлыки, бирки, сертификаты, технологические паспорта, сопроводительные карты и т.д.), их наличие и правильность заполнения;
Нормативная документация
  • Наличие на рабочем месте указанной в ТП НД в том числе СМК, ее степень изношенности, состав, комплектность, оформление, своевременность и правильность внесения изменений, читаемость, актуальность.
Средства технологического оснащения
  • Условия хранения, эксплуатации;
  • Наличие и выполнение графиков периодических проверок паспорта и бирки, удостоверяющие пригодность;
  • наличие и состояние дублирующей оснастки;
  • состояние средств контроля, измерения и испытания;
  • в соответствие порядка их эксплуатации, ремонта, и обслуживания установленным требованиям.
Рабочее место
  • Соответствие и расположение оборудования, оснастки, тары, энергосистем и энергоносителей требованиям планировки и процесса;
  • выполнение требований по межоперационному хранению материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых изделий и средств технологического оснащения;
  • санитарное состояние и культура рабочего места, в том числе порядок, чистота, отсутствие на рабочих местах посторонних предметов (в том числе согласно принципов рациональной организации рабочего пространства системы 5S).
  • эстетическое состояние, безопасность труда, условия (освещенность, воздухообмен и т.п.); организация производства (режим труда и отдыха).

5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений.

5.1. Повседневный контроль.

5.1.1 Исполнитель работ ежедневно осуществляет самоконтроль, подтверждая свою готовность приступить к работе. Рекомендуется заполнить бланк приведенный в приложении А. Форма бланка может быть различной, в зависимости от специфики производства.

5.1.2 Производственный мастер обязан в процессе выполнения своих служебных обязанностей постоянно контролировать последовательность и правильность выполнения технологических операций, следить за состоянием оборудования, следить за чистотой и культурой производства на рабочих местах. Особое внимание следует уделять рабочим местам, где работают ученики, новые рабочие (операторы).

5.1.3 Каждый технолог цеха должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее одной операции (перехода) по каждому закрепленному за ним изделию. В обязательном порядке проверяются операции после корректировки параметров, обеспечиваемых данной операцией.

Контролер должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее 3-х рабочих мест, в том числе в ходе выполнения приемки продукции.

Контролер‚ должен осуществлять контроль качества продукции, выпускаемой новыми рабочими (операторами), не менее 4-х раз в смену. По результатам проверки делается отметка в «ОК», (см. приложение А).

5.1.4 Выявленные нарушения (несоответствия) в процессе должны быть зафиксированы в Журнале повседневного надзора или Экране качества (в соответствии с приложениями). Приложение Г используются как справочник по перечню проверяемых элементов.

5.1.5 Нарушения, выявленные технологами и контролерами, в зависимости от их вида и причины, доводятся до сведения производственного мастера (начальника цеха) или начальника тех. бюро цеха под их личную роспись в Журнале повседневного надзора или Экране качества.

5.1 .6 Мастер, начальник тех. бюро цеха должны принять в течение своей рабочей смены меры по устранению и предупреждению нарушений, сделать запись в Журнале повседневного надзора (графа 6) или Экране качества (графа 9) о принятых мерах или проводимых мероприятиях с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителях, удостоверяя их своей подписью.

Мероприятия, разработанные по замечаниям контролеров цеха должны согласовываться со старшим инженером по качеству (начальником БТК) или начальником ОТК.

5.1.7 Технолог или контролер, выявившие нарушение технологической дисциплины, должны проконтролировать выполнение мероприятий и сделать отметку в Журнале повседневного надзора (графа 7,8) или Экране качества (графа 11,11).

5.1.8 При отсутствии нарушений технологической дисциплины в Журнале повседневного надзора делают запись: «Нарушений технологической дисциплины и охраны труда нет».

5.2 Периодический контроль

5.2.1 Периодический контроль выполняется технологом ОГТ на основе годового графика. К проверке, при необходимости, привлекаются представители цеха, ОТК или других служб.

5.2.2 График составляется Главным технологом, на основе анализа информации о качестве работы предприятия, в соответствии с приложением Д.

5.2.3 При составлении графика КТД особое внимание следует уделять специальным процессам (термообработка, сварка, гальваника и др.), управление которыми особенно важно для качества продукции, а также специальным требованиям к продукции, зафиксированным в Договорах, контрактах, и их изменениям. Обязательно включаются проверки техпроцессов изготовления деталей, изделий, по которым была выявлена наибольшая дефектность за текущий год, выявлены нарушения аудиторами второй и третьей стороны.

5.2.4 Главный технолог, согласовывает график КТД с Директором по качеству, за десять дней до начала планируемого периода график должен быть утвержден Техническим директором. Рабочие копии утвержденного графика КТД рассылаются по подразделениям предприятия, в том числе в ОТК.

5.2.5 Результаты периодического КТД оформляются Актом КТД в соответствии с приложением Ж. Ответственным за оформление акта КТД является технолог ОГТ, который должен оформить его в течение З дней после проведения КТД. Акт КТД регистрируется в Журнале регистрации актов КТД в соответствии с приложением И.

5.2.6 Акт КТД составляют в трех экземплярах. Экземпляры Акта КТЦ направляют в:

  • ОГТ;
  • ТБ цеха;
  • инженеру по качеству цеха.

5.2.7 Начальник цеха, в котором выявлено нарушение технологической дисциплины, в трехдневный срок рассматривает Акт КТД и проводит анализ.

5.2.8 При необходимости анализ причин сложных или впервые обнаруженных несоответствий (нарушений), требующих комплексного анализа с выявлением причин, касающихся продукции, входящих в нее компонентов, ТП, производственных факторов и НД СМК, осуществляет Комиссия по принятию решений по несоответствующей продукции.

5.2.9 Если причина нарушения ясна и ее можно устранить персоналом цеха, мастер должен зарегистрировать меры по устранению нарушений в Журнале повседневного надзора или Экране качества и организовать их проведение.

5.2.10 Если для устранения нарушений (несоответствий) требуется длительный период времени, например, для устранения неполадок в оборудовании, оснастке и т.д., начальник цеха разрабатывает мероприятия по устранению и предупреждению нарушений, выявленных при КТД, с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. Мероприятия согласовываются с исполнителями, старшим инженером по качеству (начальником БТК), Главным технологом, и утверждаются, в зависимости от подчиненности службы-исполнителя, у директора по производству или Технического директора, которые ставят их на контроль.

5.2.11 Один утвержденный экземпляр мероприятий оставляют в цехе, второй утвержденный экземпляр направляют инженеру по качеству или старшему контролеру цеха, третий экземпляр передают в OГT.

Если исполнителями мероприятий являются другие подразделения предприятия, то копии мероприятий направляют в эти подразделения.

5.2.12 Работы на операциях, выполняемых с нарушением технологической дисциплины и приводящих к браку, должны быть прекращены до приведения выполняемых технологических операций в соответствие с установленной на них технологической документацией.

5.2.13 O прекращении работ немедленно уведомляются начальник цеха, начальник ТБ цеха, инженер по качеству или старший контролер. Факт остановки работ отражается в Журнале повседневного надзора, Экране качества или в Акте (бланке) КТД.

5.2.14 Право принять решение по остановке работ предоставляется уполномоченным в цехах и руководству предприятия.

5.2.15 При повторном нарушении технологической дисциплины, которое было отмечено на ранее проводимом периодическом КТД, если на нарушения не разработаны мероприятия, исключающие их повторение, а также если нарушения не будут устранены к моменту очередной проверки.

5.3 Инспекционный контроль

Проводится аудиторами БУСК по указанию руководства предприятия или начальника ОТК, с целью проверки эффективности ранее выполнявшегося контроля.

Контролю подвергаются объекты и контролируемые признаки, непосредственно связанные с причиной проверки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *